Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2020/39 Termoport 848,26 s DPH 11.02.2020 GASTRO GLASS TATRY s.r.o. 08.04.2020
    Faktúra DF2020/40 poplatok za telefón 29,37 s DPH 11.02.2020 O2 Slovakia, s. r. o. 08.04.2020
    Faktúra DF2020/41 Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy 331,20 s DPH 11.02.2020 Mgr. Alexandra Šimanská 08.04.2020
    Faktúra DF2020/42 Dodávka elektriny 222,68 s DPH 11.02.2020 BCF ENERGY, s.r.o. 08.04.2020
    Faktúra DF2020/44 telekomunikačné služby 109,63 s DPH 11.02.2020 Slovak Telekom, a.s. 08.04.2020
    Faktúra DF2020/52 Hmotná núdza - strava 1/2020 2 502,00 s DPH 13.02.2020 Školská jedáleň Svätý Kríž 08.04.2020
    Faktúra DF2020/45 Čistiace prostriedky 30,61 s DPH 11.02.2020 DH KOMPLET s.r.o. 08.04.2020
    Faktúra DF2020/46 Preprava žiakov na LK 131,76 s DPH 11.02.2020 ARRIVA Liorbus, a. s. 08.04.2020
    Faktúra DF2020/47 Výroba, dodávka a montáž nerezového zábradlia v 2 500,00 s DPH 12.02.2020 Štefan Švárny K O V E X 08.04.2020
    Faktúra DF2020/48 Matematický zapínač 5 - 3,50 € 8,50 s DPH 12.02.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 08.04.2020
    Faktúra DF2020/49 vodné stočné 55,00 s DPH 01.02.2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.04.2020
    Faktúra DF2020/50 vodné stočné 137,00 s DPH 01.02.2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.04.2020
    Faktúra DF2020/51 Hmotná núdza - diéty 1/2020 19,20 s DPH 13.02.2020 Školská jedáleň Svätý Kríž 08.04.2020
    Faktúra DF2019/793 dodávka a nákup ovocia a zeleniny 90,20 s DPH 19.12.2019 FRUKTAL s. r. o. 08.04.2020
    Faktúra DF2019/791 dodávka a nákup ovocia a zeleniny 31,67 s DPH 18.12.2019 FRUKTAL s. r. o. 08.04.2020
    Faktúra DF2020/72 Kancelárske potreby 86,50 s DPH 05.03.2020 ŠEVT a.s. 08.04.2020
    Faktúra DF2019/744 nákup tovaru okrem alkoholických nápojov 158,52 s DPH 11.11.2019 CBA VEREX, a. s. 08.04.2020
    Faktúra DF2019/738 o dodávke a prevádzke nápojového automatu 129,48 s DPH 24.10.2019 J&B Unique SK s. r. o. 08.04.2020
    Faktúra DF2019/739 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 99,00 s DPH 28.10.2019 BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. 08.04.2020
    Faktúra DF2019/740 dodávka a nákup ovocia a zeleniny 35,82 s DPH 28.10.2019 FRUKTAL s. r. o. 08.04.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/11396

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184
      • zssvatykriz@gmail.com
      • 044/ 559 25 34

        Mgr. Janka Cuprová
        riaditeľka školy - 0911 901 345

        Mgr. Iveta Blanárová
        zástupkyňa riaditeľky školy

        Ing. Zuzana Nickelová
        ekonómka školy - 0911 901 364

        Bc. Ľudmila Dutková
        zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu 0911 992 524

        Zborovňa 1.stupeň + ŠKD 0948 928 219
      • Svätý Kríž 184
        032 11 Svätý Kríž
        Slovakia
      • IČO:37810618
      • DIČ:2021640973

    • Prihlásenie