|
|
Faktúra |
DF2020/29
|
systémová podpora URBIS
|
55,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/30
|
Matematika pre tretiakov - pracovný zošit 2. časť
|
6,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/31
|
dodávka elektriny
|
830,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/32
|
Oprava schodiska + materiál
|
2 585,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/34
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
194,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/42
|
Dodávka elektriny
|
222,68 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/35
|
eUčebnica Informatiky pre 5. ročník ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Akadémie Alexandra s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/36
|
Stojanový vešiak F 2058
|
87,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Mgr. Viera Janočková-VERA |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/37
|
Učebné pomôcky
|
46,88 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/38
|
Kancelárske potreby
|
92,68 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/39
|
Termoport
|
848,26 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
GASTRO GLASS TATRY s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40
|
poplatok za telefón
|
29,37 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/41
|
Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy
|
331,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/783
|
dodávka mrazených výrobkov
|
239,34 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Ryba Žilina, spol.s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/781
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
63,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/62
|
Interiérové vybavenie
|
2 066,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/734
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
41,18 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
LUNYS, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/728
|
dodávka a nákup ovocia a zeleniny
|
98,98 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
FRUKTAL s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/729
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
23,38 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
LUNYS, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/730
|
dodávka mrazených výrobkov
|
165,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Ryba Žilina, spol.s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |