|
Zmluva |
3207007 - 2
|
Zmluva na dodávku elektr energie 2
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2004 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/359
|
Hmotná núdza 11/2020
|
1 353,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/352
|
Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy
|
303,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/353
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
357,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
BELT SLOVAKIA s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/354
|
Odborný podporný tím - ZD
|
70,05 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/355
|
Teplo 11/2020
|
1 960,33 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Obec Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/356
|
Zber kuchynského odpadu
|
46,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Enviro ways s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/357
|
Učebné pomôcky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/358
|
Materiál a oprava pisoáru, oprava potrubia vody
|
224,24 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
BRANTO s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/360
|
Hmotná núdza - diéty 11/2020
|
19,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/350
|
vodné stočné
|
137,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/361
|
Hmotná núdza - diéta 11/2020
|
20,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/362
|
poplatok za telefón
|
56,49 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/363
|
Účastnícky poplatok - spolupráca s rodičmi
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/364
|
Zmluva o servisnej službe
|
189,28 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/365
|
Čistiace a hygienické prostiedky
|
415,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
DH KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/366
|
Potraviny - Legislatíva aprax potravín
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/367
|
Edukačný balík
|
32,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Wintrend s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/351
|
dodávka elektriny
|
830,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/349
|
vodné stočné
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |