|
Zmluva |
3207007 - 2
|
Zmluva na dodávku elektr energie 2
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2004 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/297
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
211,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
BELT SLOVAKIA s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/290
|
Dodávka elektriny
|
198,19 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/291
|
Lepšia geografia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Lepšia geografia, o.z. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/292
|
Učebnice
|
122,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/293
|
vodné stočné
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/294
|
vodné stočné
|
137,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/295
|
dodávka elektriny
|
830,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/296
|
poplatok za telefón
|
50,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/298
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
266,62 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
DH KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/288
|
telekomunikačné služby
|
126,97 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/299
|
Hmotná núdza - strava 9/2020
|
2 353,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/300
|
Hmotná núdza - diéta 9/2020
|
21,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/301
|
Hmotná núdza - diéty 9/2020
|
22,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/302
|
Katalógová kniha
|
188,48 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Copy - servis |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/303
|
Škola efektívne profi, online knižnica
|
168,59 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/304
|
Servisné práce
|
38,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
GASTRO GLASS TATRY s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/306
|
Komentár k zákonu č. 138/2019 Z.z. o pedagog. zam.
|
260,89 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/289
|
Zber kuchynského odpadu
|
15,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Enviro ways s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/287
|
zabezpečenie protipožiarnej ochrany a bezpečnosti
|
143,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |