|
Zmluva |
3207007 - 2
|
Zmluva na dodávku elektr energie 2
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2004 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/327
|
Učebnice
|
54,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Patria I. spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/320
|
Dodávka elektriny
|
241,39 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/321
|
dodávka elektriny
|
830,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/322
|
vodné stočné
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/323
|
vodné stočné
|
137,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/324
|
Učebnice
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/325
|
Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy
|
312,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/326
|
poplatok za telefón
|
94,14 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/328
|
Montáž a demontáž žalúzií
|
281,96 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Tibor Feketík - Slovekon |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/318
|
Prístup do databázy testov ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
4school s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/329
|
telekomunikačné služby
|
127,31 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/330
|
Mikina s potlačou loga
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Chránené dielne, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/331
|
Hmotná núdza - strava 10/2020
|
2 756,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/332
|
Hmotná núdza - diéty 10/2020
|
21,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/333
|
Hmotná núdza - diéty 10/2020
|
25,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/334
|
Metodické poznámky, pracovné zošity
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/335
|
Učebnice
|
72,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/319
|
Teplo 10/2020
|
1 960,33 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Obec Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/317
|
Ohrievač vody TREND
|
255,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
K.R.T. Ing. Ľudevít Kurpas |
|
|
|
|
20.07.2021 |