|
Zmluva |
3207007 - 2
|
Zmluva na dodávku elektr energie 2
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2004 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/231
|
Oprava a materiál na podlahy v ŠKD
|
2 377,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/224
|
Služba Mobilný internet
|
6,37 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/225
|
Hmotná núdza - strava 7/2020
|
46,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/226
|
Učebnice
|
107,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/227
|
Učebnice
|
126,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/228
|
Učebnice
|
15,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/230
|
Učebnice
|
68,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
AD REM pre školy.sk |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/232
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/222
|
Učebnice
|
703,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/233
|
Odborný časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
PAMIKO spol.s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/234
|
Informačné brožúry
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Vamar 11 s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/235
|
dodávka elektriny
|
830,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/236
|
vodné stočné
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/237
|
vodné stočné
|
137,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/238
|
Vešiaky + obaly na vešiaky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Bonami.CZ, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/239
|
Učebnice
|
33,22 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/223
|
eUčebnica informatiky pre 5. a 8. ročník ZŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Akadémie Alexandra s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/221
|
Učebnice
|
175,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/241
|
Teplo 8/2020
|
1 960,33 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Obec Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |