|
Zmluva |
3207007 - 2
|
Zmluva na dodávku elektr energie 2
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2004 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/339
|
Služba Mobilný internet
|
7,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/332
|
Hmotná núdza - diéty 10/2020
|
21,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/333
|
Hmotná núdza - diéty 10/2020
|
25,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/334
|
Metodické poznámky, pracovné zošity
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/335
|
Učebnice
|
72,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/336
|
Učebnice
|
21,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/337
|
Evidencia dochádzky detí MŠ
|
7,79 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/338
|
Servis bezpečnostnej rohožky CWS
|
194,47 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/340
|
Učebné pomôcky
|
104,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/330
|
Mikina s potlačou loga
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Chránené dielne, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/341
|
Notebooky
|
2 046,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
R-COMP s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/342
|
Oprava brány
|
104,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
NORDIA s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/343
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
28,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/344
|
Operatívny servis na EZS, prehliadky, skúšky, kont
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
DELTECH a. s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/345
|
služba spojená a predajom, oprava PC, notebookov,
|
275,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/346
|
O-valec Xerox WC 7120/7220 magenta
|
189,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Magic Print s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/347
|
telekomunikačné služby
|
126,97 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/331
|
Hmotná núdza - strava 10/2020
|
2 756,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/329
|
telekomunikačné služby
|
127,31 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |