|
Zmluva |
3207007 - 2
|
Zmluva na dodávku elektr energie 2
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2004 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/250
|
OOPP do ŠJ
|
360,16 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
KRUPA KAJO, s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/244
|
Tonery, odpadová nádobka
|
345,55 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Magic Print s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/245
|
Oceľová konštrukcia
|
810,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Maritom s.c. Mariusz Plawecki |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/246
|
Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy
|
303,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/247
|
Učebnice
|
109,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/248
|
Učebnice
|
25,63 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/249
|
služba spojená a predajom, oprava PC, notebookov,
|
1 365,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/251
|
Čistiace a hygienické prostriedky do ŠJ
|
264,47 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
KRUPA KAJO, s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/242
|
Učebnice
|
69,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/252
|
OOPP do MŠ
|
74,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
KRUPA KAJO, s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/253
|
telekomunikačné služby
|
126,97 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/254
|
Poistenie majetku a zodpovenosti za škodu
|
85,25 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Generali poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/255
|
Pomocník z literatúry a slovenského jazyka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/256
|
Učebnice
|
139,10 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Tranoscius a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/257
|
poplatok za telefón
|
39,97 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/258
|
IKT učebňa SINO ZEROclient
|
7 386,98 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Sino s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/243
|
Dodávka elektriny
|
120,98 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/241
|
Teplo 8/2020
|
1 960,33 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Obec Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/260
|
Poistenie hnuteľných vecí, Poistenie zodpovednosti
|
66,39 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |