|
Zmluva |
3207007 - 2
|
Zmluva na dodávku elektr energie 2
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2004 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/374
|
Zhotovenie kúrenia v učebni
|
700,62 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Kalorim s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/367
|
Edukačný balík
|
32,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Wintrend s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/368
|
zabezpečenie protipožiarnej ochrany a bezpečnosti
|
143,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/369
|
Učebné pomôcky
|
31,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/370
|
Stojany dezinfekčné - bezdotykové
|
814,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Lamaj s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/371
|
Zameranie podkladov pre projekt
|
397,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Geodet - KA s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/372
|
Dávkovače na dez. roztok
|
2 347,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
BELT SLOVAKIA s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/373
|
Zhotovenie kúrenia v učebni
|
2 052,73 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Kalorim s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/375
|
Zhotovenie kúrenia v učebni
|
683,89 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Kalorim s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/365
|
Čistiace a hygienické prostiedky
|
415,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
DH KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/376
|
Zhotovenie kúrenia v učebni SO 01 Polytechnická
|
226,38 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Kalorim s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/377
|
Elektro + ZTI SO 02 2NP v Biologickej učebni
|
629,46 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Kalorim s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/378
|
Hmotná núdza 12/2020
|
620,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/379
|
Hmotná núdza - diéty 12/2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/380
|
Hmotná núdza - diéty 12/2020
|
10,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/381
|
Montáž sadro kart. steny, montáť dverí, penetrácia
|
1 422,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/382
|
Demontáž pisoáru, oprava stien, omietok, ...
|
611,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/366
|
Potraviny - Legislatíva aprax potravín
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/364
|
Zmluva o servisnej službe
|
189,28 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |