|
Zmluva |
3207007 - 2
|
Zmluva na dodávku elektr energie 2
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2004 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/202
|
telekomunikačné služby
|
126,97 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/195
|
Učebnice
|
45,80 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Tranoscius a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/196
|
Učebnice
|
33,60 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Don Bosco |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/197
|
Služba Mobilný internet
|
4,99 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/198
|
služba spojená a predajom, oprava PC, notebookov,
|
202,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/199
|
služba spojená a predajom, oprava PC, notebookov,
|
1 802,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/200
|
Teplo 7/2020
|
1 960,33 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Obec Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/203
|
služba spojená a predajom, oprava PC, notebookov,
|
844,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/193
|
Učebnice
|
21,52 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/204
|
dodávka elektriny
|
112,49 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/205
|
Učebnice
|
49,68 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Patria I. spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/206
|
Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy
|
312,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/207
|
vodné stočné
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/208
|
vodné stočné
|
137,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/209
|
dodávka elektriny
|
830,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/210
|
poplatok za telefón
|
51,61 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/194
|
Učebnice
|
35,70 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/192
|
Oprava stien, penetrácia, sieťovanie, maľba
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/212
|
Regálový archívny systém
|
516,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
ARCHÍV TATRY, s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |