|
Zmluva |
3207007 - 2
|
Zmluva na dodávku elektr energie 2
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2004 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/267
|
Servis bezpečnostnej rohožky CWS
|
185,36 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/261
|
Obrúsky na sôl do ŠJ
|
21,84 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
CBA VEREX, a. s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/262
|
Poplatok za certifikáciu CODiV
|
21,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/263
|
Učebnice
|
310,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Tranoscius a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/264
|
Školské dokumenty - aug. 20
|
46,75 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/265
|
Právny kuriér školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/266
|
Ubytovanie a stravovanie pre školu v prírode
|
1 394,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
ZO OZ KOVO T.ž. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/268
|
Účastnícky poplatok za školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/259
|
Demontáž a montáž žalúzií
|
738,83 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Tibor Feketík - Slovekon |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/269
|
Účastnícky poplatok za školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/270
|
Učebnice
|
352,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/271
|
Kancelárske a školské potreby
|
245,83 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/272
|
Virtuálna knižnica ZŠ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/273
|
Didaktika, dvojmesačník 6 čísel
|
56,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Wolters Kluwer, s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/274
|
systémová podpora URBIS
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/275
|
služba spojená a predajom, oprava PC, notebookov,
|
213,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/260
|
Poistenie hnuteľných vecí, Poistenie zodpovednosti
|
66,39 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/258
|
IKT učebňa SINO ZEROclient
|
7 386,98 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Sino s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/277
|
Služba Mobilný internet
|
7,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |