|
|
Faktúra |
DF2020/39
|
Termoport
|
848,26 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
GASTRO GLASS TATRY s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40
|
poplatok za telefón
|
29,37 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/41
|
Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy
|
331,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/42
|
Dodávka elektriny
|
222,68 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/44
|
telekomunikačné služby
|
109,63 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/52
|
Hmotná núdza - strava 1/2020
|
2 502,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/45
|
Čistiace prostriedky
|
30,61 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
DH KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/46
|
Preprava žiakov na LK
|
131,76 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
ARRIVA Liorbus, a. s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/47
|
Výroba, dodávka a montáž nerezového zábradlia v
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Štefan Švárny K O V E X |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/48
|
Matematický zapínač 5 - 3,50 €
|
8,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/49
|
vodné stočné
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/50
|
vodné stočné
|
137,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/51
|
Hmotná núdza - diéty 1/2020
|
19,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/793
|
dodávka a nákup ovocia a zeleniny
|
90,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
FRUKTAL s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/791
|
dodávka a nákup ovocia a zeleniny
|
31,67 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
FRUKTAL s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/72
|
Kancelárske potreby
|
86,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/744
|
nákup tovaru okrem alkoholických nápojov
|
158,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
CBA VEREX, a. s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/738
|
o dodávke a prevádzke nápojového automatu
|
129,48 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
J&B Unique SK s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/739
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/740
|
dodávka a nákup ovocia a zeleniny
|
35,82 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
FRUKTAL s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |