|
|
Faktúra |
DF2018/738
|
dodávka a nákup ovocia a zeleniny
|
88,39 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
FRUKTAL s. r. o. |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/22
|
Doplnenie regálového policového systému do
|
526,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
ARCHÍV TATRY, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/16
|
Aktualizovanie SW a jeho modulov - softvér školká
|
158,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Verejno informačná služba, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/17
|
Slavik 2020 - 2 ks
|
6,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
ARES spo. s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/18
|
Notebook ASUS
|
1 527,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/19
|
Čistiace a hygienické prostriedky do MŠ
|
49,93 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
DH KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/20
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
82,78 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
DH KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/21
|
Tonery, odpadová nádobka
|
465,53 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Magic Print s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/23
|
Časopis ŠKOLA 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Mgr. Martin Medlen - JuisDat |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/14
|
poplatok za telefón
|
26,71 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/24
|
zabezpečenie protipožiarnej ochrany a bezpečnosti
|
159,24 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/25
|
Poistenie hnuteľných vecí, všeob. zodpov. za škodu
|
1 702,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Generali poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/26
|
Lístky na vlek do areálu Dolinky v Žiari
|
525,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Telovýchovná jednota DRUŽBA |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/27
|
Pobyt žiakov - lyžiarsky kurz 20.-24.1.2020
|
2 058,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Rastislav Frank |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/28
|
Servis bezpečnostnej rohožky CWS
|
201,56 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/29
|
systémová podpora URBIS
|
55,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/15
|
dodávka elektriny
|
200,77 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/13
|
Poistné malých a stredných podnikateľov
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Generali poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/31
|
dodávka elektriny
|
830,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/3
|
Odborná a technologická pomoc a výkon funkcie zodp
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |