|
Zmluva |
3207007 - 2
|
Zmluva na dodávku elektr energie 2
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2004 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/15
|
dodávka elektriny
|
200,77 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/9
|
Bio - P2 + P3 roztok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/10
|
Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy
|
331,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/11
|
Služby - projekt Buďme úspešnejší v ZŠ s MŠ Svätý
|
264,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Ing. Zuzana Žideková |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/12
|
telekomunikačné služby
|
108,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/13
|
Poistné malých a stredných podnikateľov
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Generali poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/14
|
poplatok za telefón
|
26,71 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/16
|
Aktualizovanie SW a jeho modulov - softvér školká
|
158,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Verejno informačná služba, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/7
|
vodné stočné
|
137,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/17
|
Slavik 2020 - 2 ks
|
6,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
ARES spo. s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/18
|
Notebook ASUS
|
1 527,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/19
|
Čistiace a hygienické prostriedky do MŠ
|
49,93 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
DH KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/20
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
82,78 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
DH KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/21
|
Tonery, odpadová nádobka
|
465,53 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Magic Print s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/22
|
Doplnenie regálového policového systému do
|
526,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
ARCHÍV TATRY, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/8
|
Služba Mobilný internet
|
25,49 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/6
|
vodné stočné
|
58,74 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/24
|
zabezpečenie protipožiarnej ochrany a bezpečnosti
|
159,24 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/790
|
mliekarenské a iné výrobky v ponukovol liste
|
142,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |