|
Zmluva |
92009
|
virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2009 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
01.01.2010 |
|
|
Zmluva |
č.LMK0021/2004
|
platobný styk
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2002 |
Dexia banka Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
01.01.2010 |
|
|
Zmluva |
72008
|
nákup tlačív
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2008 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
01.01.2010 |
|
|
Zmluva |
82009
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2009 |
Salanci Eduard - ESAL |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
01.01.2010 |
|
|
Zmluva |
62007
|
spracovanie miezd
|
|
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Základná škola Kvačany |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
01.01.2010 |
|
|
Zmluva |
28-14/2010-2011
|
vzájomná spolupráca
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2010 |
Súkromná základná umelecká škola |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
06.09.2010 |
|
|
Zmluva |
511040538
|
poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2010 |
Alianz Slovenská poisťovňa |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
10.11.2010 |
|
|
Zmluva |
5720033570
|
poistenie hnuteľných vecí, všeob. zodpov. za škodu
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2011 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
Faktúra |
2012/ 3 č.FA 3170002523
|
odber vody za rok 2011 365m3
|
359,11 |
s DPH |
|
14/2002/9322008
|
09.01.2012 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 4 č.
|
softvét pre MŠ
|
90,00 |
s DPH |
1/2012
|
|
09.01.2012 |
Domisoft. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 1 č.FA 8734081926
|
polpatok za telefón 1/2012
|
38,26 |
s DPH |
|
9900864252
|
03.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 2 č.FA1112051
|
prenájom kopírovacieho stroja 12/2011
|
100,48 |
s DPH |
|
2009/117
|
09.01.2012 |
Salanci Eduard - Esal |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 6 č.FA 2012007
|
Fa uhlie ZŠ
|
1 216.16 |
s DPH |
2/2012
|
|
11.01.2012 |
Stavpal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 7 č.FA2012008
|
uhlie KOCKA CíGEľ pre MŠ
|
854,72 |
s DPH |
3/2012
|
|
16.01.2012 |
Stavpal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 8 č.FA1120114869
|
polpatok za telefón
|
1,56 |
s DPH |
|
210562006
|
16.01.2012 |
Swan a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 9 č.FA7200286037
|
polpatok za mobilný telefón 1/2012
|
10,08 |
s DPH |
|
9900864252
|
17.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 10 č.FA 7200288623
|
polpatok za mobilný telefón 1/2012
|
11,66 |
s DPH |
|
9900864252
|
17.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 5 č.FA1122200605
|
tlačivá - vysvedčenie
|
49,12 |
s DPH |
|
7/2008
|
16.01.2012 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 18 č.FA184
|
učebné pomôcky PZ - SJ 4 , PZ vlastiveda 4
|
3,76 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
AITEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 14 č.FA9120000341
|
softvérr ASC AGENDA rok 2012
|
129,00 |
s DPH |
4/2012
|
|
30.01.2012 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
31.01.2012 |