|
Zmluva |
3207007 - 2
|
Zmluva na dodávku elektr energie 2
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2004 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168
|
Knihy - Abeceda zlatá
|
79,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
BUVIK, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/161
|
aSc Agenda 100 - 199 žiakov ZŠ 2022
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
aSc Applied Softwarw Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/162
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
57,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/163
|
Telesná a športová výchova - ZD
|
65,45 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/164
|
Teplo 5/2021
|
1 960,33 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Obec Svätý Kríž |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/165
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
791,85 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166
|
Školská jedáleň
|
587,77 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
GASTRO GLASS TATRY s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
telekomunikačné služby
|
123,97 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
vodné stočné
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/159
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
270,63 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/170
|
vodné stočné
|
107,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171
|
dodávka elektriny
|
560,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/172
|
Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy
|
322,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/173
|
Učebné pomôcky
|
47,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/174
|
Interiérové vybavenie
|
1 734,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/175
|
Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/176
|
Hmotná núdza - diéta 5/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/177
|
Hmotná núdza - diéta 5/2021
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/160
|
Dodávka elektriny
|
213,19 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |