|
Zmluva |
3207007 - 2
|
Zmluva na dodávku elektr energie 2
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2004 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/507
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
27,46 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/500
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
29,07 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/501
|
dodávka a nákup ovocia a zeleniny
|
44,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
FRUKTAL s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/502
|
dodávka mrazených výrobkov
|
104,50 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Ryba Žilina, spol.s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/503
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
23,12 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/504
|
mliekarenské a iné výrobky v ponukovol liste
|
110,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/505
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
40,19 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/506
|
dodávka a nákup ovocia a zeleniny
|
31,11 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
FRUKTAL s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/508
|
dodávka a nákup ovocia a zeleniny
|
33,57 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
FRUKTAL s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/222
|
vodné stočné
|
107,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/509
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
21,14 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/510
|
o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji
|
451,44 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
ASTERA, s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/511
|
dodávka tovarov a produktov
|
213,51 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Bidfood s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/512
|
dodávka a nákup ovocia a zeleniny
|
43,33 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
FRUKTAL s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/513
|
o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji
|
87,12 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
ASTERA, s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/514
|
nákup tovaru okrem alkoholických nápojov
|
129,30 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
CBA VEREX, a. s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/515
|
dodávka tovarov a produktov
|
440,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Bidfood s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/516
|
dodávka a nákup ovocia a zeleniny
|
88,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
FRUKTAL s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
vodné stočné
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |