|
Zmluva |
3207007 - 2
|
Zmluva na dodávku elektr energie 2
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2004 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/62
|
dodávka elektriny
|
560,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/55
|
Triptych infografík Šikanovanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Edusmile s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/56
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
36,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/57
|
Knihy
|
33,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Fama art, o.z. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/58
|
Teplo 2/2021
|
1 960,33 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Obec Svätý Kríž |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59
|
Zmluva o servisnej službe
|
206,82 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/60
|
Dodávka elektriny
|
139,75 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/61
|
telekomunikačné služby
|
123,97 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/63
|
vodné stočné
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/53
|
Oprava oplotenie okolo ZŠ
|
7 069,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/64
|
vodné stočné
|
107,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/65
|
Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy
|
331,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/66
|
Sterilizátor vzduchu Sterillight Air G1 30
|
2 740,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Patrik Chovanec |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/67
|
Hmotná núdza - strava 2/2021
|
721,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/68
|
Hmotná núdza - diéta 2/2021
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/69
|
Hmotná núdza - diéta 2/2021
|
10,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70
|
Kuliferdo - Kuliferdo ide do školy /1,2,3/
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/71
|
poplatok za telefón
|
58,22 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/54
|
Elektronická učebnica 2. ročník
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |