|
Zmluva |
3207007 - 2
|
Zmluva na dodávku elektr energie 2
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2004 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/124
|
Nové paragrafy v materskej škole - ZD
|
65,45 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/117
|
nákup tovaru okrem alkoholických nápojov
|
32,76 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
CBA VEREX, a. s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/118
|
Oprava žalúzií
|
79,78 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Tibor Feketík - Slovekon |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/119
|
Učebnice
|
145,86 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/120
|
Učebnice - prvouka, slov. jazyk, písanie a slohové
|
1 008,48 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/121
|
Služba Mobilný internet
|
7,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/122
|
Učebnice
|
177,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/123
|
Nová čítanka pe tretiakov
|
112,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/125
|
Kancelárske potreby
|
252,17 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Copy - servis |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/115
|
Kancelárske potreby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/126
|
Samozatvárač Dorma
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
BEZA LM s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/127
|
Teplo 4/2021
|
1 960,33 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Obec Svätý Kríž |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/128
|
Učebné pomôcky
|
12,78 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/129
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
416,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
BELT SLOVAKIA s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/130
|
Zmluva o servisnej službe
|
185,36 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/131
|
telekomunikačné služby
|
123,97 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/132
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
77,99 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
DH KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/133
|
Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy
|
312,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
Školské potreby
|
191,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Copy - servis |
|
|
|
|
31.08.2021 |