|
|
Faktúra |
DF2019/76
|
vodné stočné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
Poistenie majetku proti základným a doplnkovým neb
|
277,52 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Colonade Insurance S.A, pobočka poisťovne |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/35
|
Inžinierska činnosť - kolaudačné rozhodnutie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
B-SMARTING s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/36
|
dodávka detergentov pre školskú jedáleň
|
77,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
TEDOSS s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/37
|
servis činnosti na veľkokuchynské stroje a zariade
|
95,04 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
TEDOSS s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/38
|
vodné stočné
|
107,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/39
|
vodné stočné
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40
|
poplatok za telefón
|
49,96 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/41
|
Teplo 1/2021
|
1 960,33 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Obec Svätý Kríž |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/43
|
Hmotná núdza - strava 1/2021
|
148,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/33
|
telekomunikačné služby
|
124,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/44
|
Kancelárske kreslo Lugo PU, čierne
|
463,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/45
|
Kancelárske a školské potreby
|
100,42 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
eUčebnica informatiky pre 5. ročník a 8. ročník
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Akadémie Alexandra s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
Kancelárske kreslo Lugano čierna 1+1
|
217,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/49
|
NB Lenovo V15
|
1 497,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
R-COMP s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/50
|
Služba Mobilný internet
|
7,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/51
|
Kancelárske potreby
|
94,99 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
National Pen |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/34
|
Kancelárske potreby
|
122,81 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/32
|
Dodávka elektriny
|
118,79 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |