|
|
Faktúra |
DF2019/48
|
Lístky na vlek do areálu Dolinky v Žiari
|
325,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Telovýchovná jednota DRUŽBA |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3
|
Služba Mobilný internet
|
7,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/692
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
24,02 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/693
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
79,59 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/694
|
dodávka a nákup ovocia a zeleniny
|
51,06 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
FRUKTAL s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/695
|
nákup tovaru okrem alkoholických nápojov
|
126,36 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
CBA VEREX, a. s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/696
|
mliekarenské a iné výrobky v ponukovol liste
|
105,14 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1
|
Odborná a technologická pomoc a výkon funkcie zodp
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2
|
Poistné malých a stredných podnikateľov
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Generali poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/4
|
systémová podpora URBIS
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/690
|
dodávka a nákup ovocia a zeleniny
|
77,27 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
FRUKTAL s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/5
|
dodávka elektriny
|
195,62 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/6
|
Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy
|
303,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/8
|
dodávka elektriny
|
560,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/9
|
vodné stočné
|
144,06 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/10
|
vodné stočné
|
55,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/12
|
vodné stočné
|
107,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/13
|
telekomunikačné služby
|
126,97 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/691
|
dodávka a nákup ovocia a zeleniny
|
80,33 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
FRUKTAL s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/689
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
86,66 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |