|
Faktúra |
DF2018/684
|
nákup tovaru okrem alkoholických nápojov
|
69,41 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
CBA VEREX, a. s. |
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
Faktúra |
DF2020/183
|
poplatok za telefón
|
42,18 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/177
|
vodné stočné
|
137,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/178
|
dodávka elektriny
|
830,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/179
|
Hmotná núdza - diéta 6/2020
|
25,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/180
|
Hmotná núdza - strava 6/2020
|
1 935,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/181
|
dodávka detergentov pre školskú jedáleň
|
156,61 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
TEDOSS s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/182
|
Učebné pomôcky
|
634,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/184
|
Čistiace a hygienické prostriedky do MŠ
|
167,71 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
DH KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/175
|
Dodávka elektriny
|
315,36 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/185
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
176,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
DH KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/186
|
Správa registratúry, vyraďovacie konanie,
|
678,28 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
ARCHÍV TATRY, s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/187
|
zabezpečenie protipožiarnej ochrany a bezpečnosti
|
143,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/190
|
telekomunikačné služby
|
126,97 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/191
|
Školské potreby
|
145,21 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/192
|
Oprava stien, penetrácia, sieťovanie, maľba
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/176
|
vodné stočné
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/174
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
75,58 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/194
|
Učebnice
|
35,70 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/164
|
Fyzikálne a chemické tabuľky pre základné
|
95,10 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
MUSICA LITURGIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |