|
|
Faktúra |
DF2018/634
|
dodávka mrazených výrobkov
|
107,58 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Ryba Žilina, spol.s. r. o. |
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2020/122
|
Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy
|
331,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/115
|
Školské dokumenty - mar. 20 + bonus
|
45,35 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/116
|
poplatok za telefón
|
38,22 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/118
|
telekomunikačné služby
|
109,36 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/119
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/120
|
Služby - projekt Buďme úspešnejší v ZŠ s MŠ Svätý
|
184,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Ing. Zuzana Žideková |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/121
|
Zber kuchynského odpadu
|
46,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Enviro ways s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/123
|
Betonárske práce, výkopové práce
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/113
|
Teplo 3/2020
|
1 934,22 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Obec Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/124
|
Dokončovacie práce na altánku
|
1 047,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/125
|
Služba Mobilný internet
|
25,49 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/126
|
dodávka elektriny
|
830,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/127
|
vodné stočné
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/128
|
vodné stočné
|
137,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/129
|
Bezdotykový teplomer
|
145,56 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
RMC s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/114
|
Dodávka elektriny
|
171,07 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/112
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
29,35 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/131
|
Školské potreby
|
195,22 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/98
|
vodné stočné
|
137,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |