|
|
Faktúra |
DF2018/42
|
Kancelárske potreby
|
47,02 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2019/217
|
služba spojená a predajom, oprava PC, notebookov,
|
168,75 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Eduard Salanci - ESAL |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/231
|
Odvoz odpadu v MŠ
|
135,06 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Verejnoprospešné služby LM |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/230
|
poplatok za telefón
|
28,49 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/229
|
Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy
|
288,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/228
|
telekomunikačné služby
|
108,98 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/227
|
Maliarské a opravné práce v MŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/226
|
Oprava a kladenie podlahy v triede MŠ
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/225
|
Maliarské a natieračské práce v budove ZŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/224
|
dodávka elektriny
|
95,03 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/223
|
Hliníkové skladacie schodíky - 6 stupňov
|
418,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/222
|
Prehľad o prospechu, správaní a dochádzke
|
3,06 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/221
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku v zmysle
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
ARCHÍV TATRY, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/220
|
Regálový policový systém do skladu učebníc
|
1 596,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
ARCHÍV TATRY, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/219
|
Služba Mobilný internet
|
20,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/218
|
Interiérové vybavenie do tried
|
2 114,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/216
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy
|
65,82 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., org. zložka |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/233
|
vodné stočné
|
112,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/215
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
615,53 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/214
|
vodné stočné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2019 |