|
Zmluva |
3207007 - 2
|
Zmluva na dodávku elektr energie 2
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2004 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/95
|
Aktualizovanie SW a jeho modulov - softvér školká
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Verejno informačná služba, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/89
|
Balneo tek. mydlo antibak. 5 l - 5,63 €
|
17,48 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
DH KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/90
|
Kľúče
|
4,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
BEZA LM s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/91
|
Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení
|
17,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/92
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
624,25 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/93
|
Rekonštruckia vonkajšieho altánku na učebňu
|
9 654,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Martin Briš |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/94
|
Rekonštrukcia podlahy v altánku
|
2 551,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/99
|
Zmluva o servisnej službe
|
173,72 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/87
|
Hmotná núdza - diéta 2/2020
|
15,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/100
|
Technická pomoc pri prekládke rozvodov potrubia ÚK
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Ing. Monika Cibulková |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/101
|
Dezinfekčné gély, rúška
|
256,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/103
|
Oprava a prekládka rozvodov, rozdeľovača a
|
7 770,21 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Kalorim s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/500
|
dodávka a nákup ovocia a zeleniny
|
137,55 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
FRUKTAL s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/501
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
62,17 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/502
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
33,83 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/503
|
dodávka mrazených výrobkov
|
232,81 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Ryba Žilina, spol.s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/88
|
Školské potreby
|
73,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/86
|
Hmotná núdza - strava 2/2020
|
1 984,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/505
|
nákup tovaru okrem alkoholických nápojov
|
336,47 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
CBA VEREX, a. s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |