Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 250935 Mäso a mäsové výrobky 78,47 s DPH 001/2009 10.11.2025 BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. Školská jedáleň - potraviny Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 17.11.2025 17.11.2025
Faktúra 25110018 Cestoviny, ryža, doplnkový tovar 657,71 s DPH 6/2023 07.11.2025 ASTERA, s.r.o. Školská jedáleň - potraviny Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 17.11.2025 17.11.2025
Faktúra 72533627 Mlieko a mliečne výrobky 174,45 s DPH 3990/ 2008 11.11.2025 Tatranská mliekareň a.s. Školská jedáleň - potraviny Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 17.11.2025 17.11.2025
Faktúra 250923 Mäso a mäsové výrobky 98,49 s DPH 001/2009 05.11.2025 BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. Školská jedáleň - potraviny Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 17.11.2025 17.11.2025
Faktúra 202510377 Potraviny 220,93 s DPH 4/2024 05.11.2025 QUALITED s.r.o. Školská jedáleň - potraviny Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 17.11.2025 17.11.2025
Faktúra 250101058 Čaje, sirupy, doplnkový tovar 258,05 s DPH 201302005 05.11.2025 UNIQUE SR s.r.o. Školská jedáleň - potraviny Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 17.11.2025 17.11.2025
Faktúra 250921 Mäso a mäsové výrobky 185,96 s DPH 001/2009 04.11.2025 BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. Školská jedáleň - potraviny Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 17.11.2025 17.11.2025
Faktúra 20253381 Ovocie, zelenina 209,56 s DPH 7/2009 04.11.2025 FRUKTAL s.r.o. Školská jedáleň - potraviny Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 17.11.2025 17.11.2025
Faktúra 250914 Mäso a mäsové výrobky 144,69 s DPH 001/2009 03.11.2025 BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. Školská jedáleň - potraviny Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 17.11.2025 17.11.2025
Faktúra 1321908020 Telefónne poplatky 108,58 s DPH 3/2016 12.11.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra S252014555 Čistiace prostriedky ZŠ, MŠ 24,48 s DPH 1091874 03.11.2025 Daffer spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra 2510031 Oprava zariadení podľa s.l. 90,00 s DPH 03.11.2025 Eduard Salanci - ESAL Základná škola s materskou školou Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra 8378358499 Telefónne poplatky 60,33 s DPH 9900864252 04.11.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra 202543 Spracovanie miezd za október 2025 538,20 s DPH 5/2018 11.11.2025 Mgr. Alexandra Šimanská Základná škola s materskou školou Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Objednávka 1092163 Kancelárske potreby 54,43 s DPH 12.11.2025 Daffer spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 2700002419 Vodné, stočné 11/2025 (ŠJ, MŠ) 135,00 s DPH 14/2002/9322008 01.11.2025 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra 2700020144 Vodné, stočné 11/2025 (ZŠ) 81,00 s DPH 14/2002/9322008 01.11.2025 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra 3207007700 Dodávka a distribúcia elektriny 11/2025 (ZŠ) 365,00 s DPH 9100723613 01.11.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra 3207001700 Dodávka a distribúcia elektriny 11/2025 (ŠJ, MŠ) 981,00 s DPH 9100376544 01.11.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra 2404241166 Poistenie elektronických zariadení 37,80 s DPH 2404241166 27.10.2025 Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Základná škola s materskou školou Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová Riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/10973