|
|
Faktúra |
1/2026
|
strava dotácia január 2026
|
23,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Školská jedáleň |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
12.06.2026 |
|
Zmluva |
2/2026/19
|
Darovacia zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Obec Galovany |
|
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026046
|
servisná hodina technika - oprava PC v počítačovej miestnosti
|
42,44 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260891
|
odborná literatúra 20ks obsahuje: Kniha Včelí vosk - 4ks, Kniha Sila včelích produktov - 1ks , Kniha Cesty medu – 5ks, Kniha Včelí produkty mýtu zbavené – 1ks, Kniha 1 rok v živote včely – 1ks, Kniha S Medovníčkom do rozprávky – 4ks, Kniha Včely zdravé a nemocné – 4ks , pomôcky na včelnicu 5 ks obsahujú: dymák nerezový - 1ks, stropné kŕmidlo - 1ks, materská mriežka - 1ks, trafo na zatavovanie nerezového drôtu - 1ks, nožnice - 1ks, odviečkovací stôl - 1ks, nerezová kandla na med - 3ks, ochranné oblečenie - 10ks, prístroj na výrobu medzistienok - 1ks, medomet - 1 ks
|
4 516,00 |
s DPH |
O 2026/4
|
|
13.03.2026 |
MEDE - Karol Mészáros |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26410487
|
náhradné diely do vysávačov
|
48,71 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9260331
|
Aplikačný program WinCITY Pokladňa - online školenie programu
|
73,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26410036
|
náhradné diely do vysávačov
|
68,63 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026/17
|
Darovacia zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Obec Lazisko |
|
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72607408
|
Mlieko a mliečne výrobky - ŠJ
|
117,99 |
s DPH |
|
3990/2008
|
11.03.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
206194
|
Mäso a mäsové výrobky - ŠJ
|
193,69 |
s DPH |
|
2/2026/11
|
12.03.2026 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260682
|
ovocie, zelenina - ŠJ
|
399,10 |
s DPH |
|
7/2009
|
11.03.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260193
|
Mäso a mäsové výrobky - ŠJ
|
141,91 |
s DPH |
|
2/2026/11
|
10.03.2026 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100260
|
Čaje, sirupy, doplnkový tovar - ŠJ
|
719,66 |
s DPH |
|
2/2026/14
|
09.03.2026 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026/10
|
Darovacia zmluva
|
20,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
ASTERA, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Cuprocá |
riaditeľka školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600103041
|
kancelárske potreby, čistiace a upratovacie potreby
|
52,55 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Xepap, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2700002419
|
preddavková platba za vodné 3/2026 - MŚ, ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
|
14/2002/9322008
|
14.01.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
132002219935
|
zálohová platba za elektrinu 03/2026 - ZŠ
|
395,00 |
s DPH |
|
9100723613
|
09.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
133502674716
|
zálohová platba za elektrinu 03/2026 - ŠJ, MŠ
|
914,00 |
s DPH |
|
9100376544
|
09.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202611
|
spracovanie miezd za február 2026
|
600,00 |
s DPH |
|
5/2018
|
10.03.2026 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1371999335
|
mobilné a hlasové služby za obdobie 01.02.2026 - 28.02.2026
|
108,58 |
s DPH |
|
3/2016
|
10.03.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |