|
|
Faktúra |
8371986794
|
Telefónne poplatky
|
60,33 |
s DPH |
|
9900864252
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20252280
|
Ovocie, zelenina
|
39,38 |
s DPH |
|
7/2009
|
03.07.2025 |
FRUKTAL s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Dosky na lavicu, skrutky, podložky, hmoždinky, žiacke stoličky
|
435,36 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250579
|
Mäso a mäsové výrobky
|
27,83 |
s DPH |
|
001/2009
|
03.07.2025 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20252276
|
Ovocie, zelenina
|
33,44 |
s DPH |
|
7/2009
|
02.07.2025 |
FRUKTAL s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250576
|
Mäso a mäsové výrobky
|
72,58 |
s DPH |
|
001/2009
|
01.07.2025 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250323
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2025
|
24,00 |
s DPH |
|
ZO/2021FZO24275-1
|
01.07.2025 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2700020144
|
Vodné, stočné 7/2025 (ZŠ)
|
81,00 |
s DPH |
|
14/2002/9322008
|
01.07.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2700002419
|
Vodné, stočné 7/2025 (ŠJ, MŠ)
|
135,00 |
s DPH |
|
14/2002/9322008
|
01.07.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2503789
|
Systémová podpora URBIS (1.7.2025 - 30.9.2025)
|
70,47 |
s DPH |
|
U9482012
|
01.07.2025 |
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250552
|
Zvoz a evidencia kuchynského odpadu 1.4.2025-30.6.2025
|
46,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Enviro ways s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3207007700
|
Dodávka a distribúcia elektriny 7/2025 (ZŠ)
|
365,00 |
s DPH |
|
9100723613
|
01.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3207001700
|
Dodávka a distribúcia elektriny 7/2025 (ŠJ, MŠ)
|
981,00 |
s DPH |
|
9100376544
|
01.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25150115
|
Cestoviny, ryža, doplnkový tovar
|
688,11 |
s DPH |
|
6/2023
|
27.06.2025 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2506021
|
Klávesnica + myš, optický valec, výmena optického valca
|
308,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Eduard Salanci - ESAL |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025296
|
Umývací prostriedok pre umývačku riadu TOPMATIC universal
|
221,15 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
TEDOSS, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250258
|
Plaketa, trofej, figúrka
|
78,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
ELBE hockey, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501746
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
122,84 |
s DPH |
PP-251532
|
|
26.06.2025 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501733
|
Čistiace a hygienické prostriedky (MŠ)
|
113,63 |
s DPH |
PP-251531
|
|
26.06.2025 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2259900697
|
Pedagogické zápisníky
|
40,00 |
s DPH |
42180
|
|
25.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
