|
|
Faktúra |
DF2020/47
|
Výroba, dodávka a montáž nerezového zábradlia v
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Štefan Švárny K O V E X |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/48
|
Matematický zapínač 5 - 3,50 €
|
8,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/49
|
vodné stočné
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/50
|
vodné stočné
|
137,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/51
|
Hmotná núdza - diéty 1/2020
|
19,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/53
|
Kovový vonkajší odpadkový kôš zelený
|
103,08 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
MANUTAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/44
|
telekomunikačné služby
|
109,63 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/54
|
Skartátor Powershred
|
108,25 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Copy - servis |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/55
|
Rekonštrukcia podlahy v 2. ročníku z materiálom
|
1 878,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/56
|
Rekonštrukcia dopadovej plochy pod Body Work
|
7 956,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
VAPO floor s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/57
|
Rekonštrukcia zostavy na šplh
|
1 476,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
VAPO floor s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/58
|
Etická výchova 9 - pracovný zošit
|
2,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/59
|
Poistenie majetku proti základným a doplnkovým neb
|
277,52 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Colonade Insurance S.A, pobočka poisťovne |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/60
|
Učebné pomôcky
|
218,39 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Stanislav Francúz |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/45
|
Čistiace prostriedky
|
30,61 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
DH KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/43
|
Výmena batérie a všeobecný materiál
|
553,34 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
BRANTO s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/26
|
Lístky na vlek do areálu Dolinky v Žiari
|
525,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Telovýchovná jednota DRUŽBA |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/33
|
Služba Mobilný internet
|
25,49 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/27
|
Pobyt žiakov - lyžiarsky kurz 20.-24.1.2020
|
2 058,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Rastislav Frank |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/28
|
Servis bezpečnostnej rohožky CWS
|
201,56 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |