Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž Základná škola s materskou školou Svätý Kríž Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž ŠJ pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž Školská jedáleň - potraviny Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/76	vodné stočné	50,00	s DPH			01.03.2019	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.					22.03.2019
	Faktúra	DF2021/42	Poistenie majetku proti základným a doplnkovým neb	277,52	s DPH			17.02.2021	Colonade Insurance S.A, pobočka poisťovne					31.08.2021
	Faktúra	DF2021/35	Inžinierska činnosť - kolaudačné rozhodnutie	250,00	s DPH			10.02.2021	B-SMARTING s. r. o.					31.08.2021
	Faktúra	DF2021/36	dodávka detergentov pre školskú jedáleň	77,60	s DPH			10.02.2021	TEDOSS s.r.o.					31.08.2021
	Faktúra	DF2021/37	servis činnosti na veľkokuchynské stroje a zariade	95,04	s DPH			10.02.2021	TEDOSS s.r.o.					31.08.2021
	Faktúra	DF2021/38	vodné stočné	107,00	s DPH			01.02.2021	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.					31.08.2021
	Faktúra	DF2021/39	vodné stočné	55,00	s DPH			01.02.2021	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.					31.08.2021
	Faktúra	DF2021/40	poplatok za telefón	49,96	s DPH			12.02.2021	O2 Slovakia, s. r. o.					31.08.2021
	Faktúra	DF2021/41	Teplo 1/2021	1 960,33	s DPH			15.02.2021	Obec Svätý Kríž					31.08.2021
	Faktúra	DF2021/43	Hmotná núdza - strava 1/2021	148,80	s DPH			11.02.2021	Školská jedáleň Svätý Kríž					31.08.2021
	Faktúra	DF2021/33	telekomunikačné služby	124,64	s DPH			08.02.2021	Slovak Telekom, a.s.					31.08.2021
	Faktúra	DF2021/44	Kancelárske kreslo Lugo PU, čierne	463,20	s DPH			19.02.2021	B2B Partner s.r.o.					31.08.2021
	Faktúra	DF2021/45	Kancelárske a školské potreby	100,42	s DPH			19.02.2021	ŠEVT a.s.					31.08.2021
	Faktúra	DF2021/47	eUčebnica informatiky pre 5. ročník a 8. ročník	40,00	s DPH			23.02.2021	Akadémie Alexandra s.r.o.					31.08.2021
	Faktúra	DF2021/48	Kancelárske kreslo Lugano čierna 1+1	217,20	s DPH			26.02.2021	B2B Partner s.r.o.					31.08.2021
	Faktúra	DF2021/49	NB Lenovo V15	1 497,00	s DPH			26.02.2021	R-COMP s. r. o.					31.08.2021
	Faktúra	DF2021/50	Služba Mobilný internet	7,50	s DPH			26.02.2021	Slovak Telekom, a.s.					31.08.2021
	Faktúra	DF2021/51	Kancelárske potreby	94,99	s DPH			02.03.2021	National Pen					31.08.2021
	Faktúra	DF2021/34	Kancelárske potreby	122,81	s DPH			08.02.2021	ŠEVT a.s.					31.08.2021
	Faktúra	DF2021/32	Dodávka elektriny	118,79	s DPH			08.02.2021	BCF ENERGY, s.r.o.					31.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11453