Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 10/2018 Abonentná znluva s DPH 26.10.2018 CWS-boco Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Ružena Uhelová Riaditeľka
Zmluva 11/2018 Zmluva o servisnej službe s DPH 26.10.2018 CWS-boco Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Ružena Uhelová Riaditeľka
Faktúra DF2018/277 Materiál + oprava batérie 163,90 s DPH 15.10.2018 Milan Danko - kúrenie, voda
Faktúra DF2018/275 dodávka elektriny 366,89 s DPH 11.10.2018 BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
Faktúra DF2018/276 poplatok za telefón 90,06 s DPH 11.10.2018 O2 Slovakia, s. r. o.
Faktúra DF2018/273 Materiál do spotreby 64,20 s DPH 09.10.2018 BEZA LM s. r. o.
Faktúra DF2018/274 Učebné pomôcky 756,20 s DPH 09.10.2018 LittleLane, a.s.
Faktúra DF2018/270 zabezpečenie protipožiarnej ochrany a bezpečnosti 143,40 s DPH 08.10.2018 Gajos, s.r.o.
Faktúra DF2018/272 Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy 288,00 s DPH 08.10.2018 Mgr. Alexandra Šimanská
Faktúra DF2018/271 zabezpečenie protipožiarnej ochrany a bezpečnosti 60,00 s DPH 08.10.2018 Gajos, s.r.o.
Faktúra DF2018/268 telekomunikačné služby 60,98 s DPH 05.10.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DF2018/269 OOPP do Šj 73,50 s DPH 05.10.2018 KRUPA KAJO, s. r. o.
Faktúra DF2018/278 Hmotná núdza - 9/2018 19,00 s DPH 04.10.2018 Školská jedáleň Svätý Kríž
Faktúra DF2018/267 Detská plachta, uteráky, ... 392,28 s DPH 04.10.2018 Stanislav Francúz
Faktúra DF2018/266 prenájom kopírovacieho stroja 29,53 s DPH 03.10.2018 Eduard Salanci - ESAL
Faktúra DF2018/265 servis činnosti na veľkokuchynské stroje a zariade 67,13 s DPH 02.10.2018 TEDOSS s.r.o.
Faktúra DF2018/262 služba spojená a predajom, oprava PC, notebookov, 409,50 s DPH 01.10.2018 Eduard Salanci - ESAL
Faktúra DF2018/263 Dávkovač maxi roll - 2 ks 6,48 s DPH 01.10.2018 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Faktúra DF2018/264 systémová podpora URBIS 55,00 s DPH 01.10.2018 MADE spol. s.r.o.
Faktúra DF2018/261 Nový slovenský jazyk 5. roč. - 1. časť 7,10 s DPH 01.10.2018 Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5500