Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž Základná škola s materskou školou Svätý Kríž ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž ŠJ pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž Školská jedáleň - potraviny Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2020/138	Čistiace a hygienické prostriedky	773,38	s DPH			27.05.2020	DH KOMPLET s.r.o.					20.07.2021
	Faktúra	DF2020/139	Čistiace a hygienické prostriedky	62,43	s DPH			01.06.2020	DH KOMPLET s.r.o.					20.07.2021
	Faktúra	DF2020/140	Služba Mobilný internet	11,71	s DPH			01.06.2020	Slovak Telekom, a.s.					20.07.2021
	Faktúra	DF2020/142	Čistiace a hygienické prostriedky do ŠJ	114,64	s DPH			01.06.2020	KRUPA KAJO, s. r. o.					20.07.2021
	Faktúra	DF2020/133	poplatok za telefón	44,31	s DPH			11.05.2020	O2 Slovakia, s. r. o.					20.07.2021
	Faktúra	DF2020/143	služba spojená a predajom, oprava PC, notebookov,	193,50	s DPH			01.06.2020	Eduard Salanci - ESAL					20.07.2021
	Faktúra	DF2020/144	Geografia - časopis	10,00	s DPH			05.06.2020	EPL s.r.o.					20.07.2021
	Faktúra	DF2020/145	Servis, technik XEROX WC7125	42,00	s DPH			05.06.2020	Magic Print s. r. o.					20.07.2021
	Faktúra	DF2020/146	Predškolská výchova č. 1/2020 - 2/2020	3,60	s DPH			05.06.2020	Slovenská pošta a.s.					20.07.2021
	Faktúra	DF2020/147	Teplo 5/2020	1 960,33	s DPH			05.06.2020	Obec Svätý Kríž					20.07.2021
	Faktúra	DF2020/148	vodné stočné	137,00	s DPH			01.06.2020	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.					20.07.2021
	Faktúra	DF2020/149	vodné stočné	55,00	s DPH			01.06.2020	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.					20.07.2021
	Faktúra	DF2020/134	telekomunikačné služby	108,98	s DPH			12.05.2020	Slovak Telekom, a.s.					20.07.2021
	Faktúra	DF2020/132	Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy	331,20	s DPH			07.05.2020	Mgr. Alexandra Šimanská					20.07.2021
	Faktúra	DF2020/151	Dodávka elektriny	113,05	s DPH			09.06.2020	BCF ENERGY, s.r.o.					20.07.2021
	Faktúra	DF2020/122	Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy	331,20	s DPH			03.04.2020	Mgr. Alexandra Šimanská					20.07.2021
	Faktúra	DF2020/115	Školské dokumenty - mar. 20 + bonus	45,35	s DPH			14.04.2020	Raabe, s.r.o.					20.07.2021
	Faktúra	DF2020/116	poplatok za telefón	38,22	s DPH			14.04.2020	O2 Slovakia, s. r. o.					20.07.2021
	Faktúra	DF2020/118	telekomunikačné služby	109,36	s DPH			16.04.2020	Slovak Telekom, a.s.					20.07.2021
	Faktúra	DF2020/119	Verejná správa SR - ročný prístup	165,00	s DPH			20.04.2020	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.					20.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/10884