|
Faktúra |
240456
|
Mäso a mäsové výrobky
|
103,58 |
s DPH |
|
001/2009
|
29.04.2024 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
20241660
|
Ovocie, zelenina
|
206,30 |
s DPH |
|
7/2009
|
02.05.2024 |
FRUKTAL s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Objednávka |
OP-242160
|
Čistiace a hygienické prostriedky (MŠ)
|
39,66 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Materská škola pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
1561513627
|
Telefónne poplatky
|
68,08 |
s DPH |
|
3/2016
|
13.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
2401271
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
246,10 |
s DPH |
OP-242160
|
|
10.05.2024 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
2401272
|
Čistiace a hygienické prostriedky (MŠ)
|
39,66 |
s DPH |
OP-242159
|
|
10.05.2024 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Materská škola pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
OF2024/011
|
Tepelná energia 4/2024
|
2 139.30 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Obec Svätý Kríž |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
8346863042
|
Telefónne poplatky
|
57,00 |
s DPH |
|
9900864252
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
04/2024
|
Dotácia - strava
|
30,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
04/2024
|
Dotácia - strava
|
23,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
04/2024
|
Dotácia - strava
|
32,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
2024022
|
Škola v prírode Hotel Avena
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
CK LIPKAventrua s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
72413720
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
113,26 |
s DPH |
|
3990/ 2008
|
09.05.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
240498
|
Mäso a mäsové výrobky
|
55,00 |
s DPH |
|
001/2009
|
09.05.2024 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
240489
|
Mäso a mäsové výrobky
|
66,00 |
s DPH |
|
001/2009
|
06.05.2024 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
124104049
|
Potraviny
|
358,67 |
s DPH |
|
513984
|
02.05.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
2024027
|
Služby v ŠKvP
|
156,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
CK LIPKAventrua s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
30200004
|
Potraviny (nákup tovaru okrem alkoholických nápojov)
|
325,94 |
s DPH |
|
6/2009
|
02.05.2024 |
CBA VEREX, a.s. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
2642010558
|
Tovar podľa aktuálnej ponuky
|
258,92 |
s DPH |
|
2/2023
|
30.04.2024 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
20241577
|
Ovocie, zelenina
|
122,88 |
s DPH |
|
7/2009
|
29.04.2024 |
FRUKTAL s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |