|
Zmluva |
3207007 - 2
|
Zmluva na dodávku elektr energie 2
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2004 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2644023683
|
Tovar podľa aktuálnej ponuky
|
394,11 |
s DPH |
|
2/2023
|
12.09.2024 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
25.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12407345
|
Potraviny (nákup tovaru okrem alkoholických nápojov)
|
571,91 |
s DPH |
|
6/2009
|
02.09.2024 |
CBA VEREX, a.s. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
17.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72425515
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
121,55 |
s DPH |
|
3990/ 2008
|
06.09.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
17.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2643010282
|
Tovar podľa aktuálnej ponuky
|
454,13 |
s DPH |
|
2/2023
|
05.09.2024 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
17.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240916
|
Mäso a mäsové výrobky
|
307,78 |
s DPH |
|
001/2009
|
10.09.2024 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
17.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20243122
|
Ovocie, zelenina
|
128,78 |
s DPH |
|
7/2009
|
09.09.2024 |
FRUKTAL s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
24.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1312410356
|
Potraviny
|
286,56 |
s DPH |
|
037/131/2024
|
09.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
24.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240937
|
Mäso a mäsové výrobky
|
99,11 |
s DPH |
|
001/2009
|
16.09.2024 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
24.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240942
|
Mäso a mäsové výrobky
|
64,13 |
s DPH |
|
001/2009
|
17.09.2024 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
24.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72426403
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
126,46 |
s DPH |
|
3990/ 2008
|
18.09.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
24.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240947
|
Mäso a mäsové výrobky
|
138,60 |
s DPH |
|
001/2009
|
19.09.2024 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
24.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
4232
|
Prístup na portál (Kozmix)
|
49,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
AGEMSOFT, a.s. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
153240031
|
Prístup na portál (Kozmix)
|
49,00 |
s DPH |
4232
|
|
25.09.2024 |
AGEMSOFT, a.s. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
789,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Materská škola pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240100941
|
Čaje, sirupy, doplnkový tovar
|
326,28 |
s DPH |
|
201302005
|
03.09.2024 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
17.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24009280
|
Licencie na e-učebnice, vlastivedná mapa Slovenska
|
128,45 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240100940
|
Čaje, sirupy, doplnkový tovar
|
375,84 |
s DPH |
|
201302005
|
03.09.2024 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240100939
|
Čaje, sirupy, doplnkový tovar
|
391,08 |
s DPH |
|
201302005
|
03.09.2024 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20243225
|
Ovocie, zelenina
|
147,94 |
s DPH |
|
7/2009
|
16.09.2024 |
FRUKTAL s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
