|
|
Faktúra |
133502674716
|
zálohová platba elektrina 08/2026 - ŠJ, MŠ
|
914,00 |
s DPH |
|
9100376544
|
09.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
132002219935
|
zálohová platba elektrina 08/2026 - ZŠ
|
395,00 |
s DPH |
|
9100723613
|
09.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260482
|
výkon zodpovednej osoby 08/2026
|
24,00 |
s DPH |
|
ZO/2021FZO24275-1
|
01.08.2026 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2607017
|
kancelárske potreby, tonery, konfigurácia tabletov 10 ks
|
298,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Eduard Salanci - ESAL |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026339
|
oprava konvektomatu Elektrolux
|
93,48 |
s DPH |
|
2/2026/23
|
15.07.2026 |
TEDOSS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026177
|
účtovné práce za mesiac jún 2026
|
492,00 |
s DPH |
|
1/2024, Dodatok č. 1
|
10.07.2026 |
IL TAX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2700002419
|
preddavková platba za vodné 8/2026 - ŠJ, MŠ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2700020144
|
preddavková platba za vodné 8/2026 - ZŠ
|
82,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260018
|
pedagogický kalendár s paragrafmi pre školský rok 2026/2027 - 4 ks
|
28,89 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
eRadix s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/017
|
odber tepla - tepelná energia za zúčtovacie obdobie 1.6.2026 - 30.6.2026
|
2 340,21 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Obec Svätý Kríž |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1610949530
|
mobilné a hlasové služby za obdobie 01.06.2026 - 30.06.2026
|
89,56 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FN 06/2026
|
dotácia strava jún 2026
|
28,90 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Školská jedáleň |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
RG 06/2026
|
dotácia strava jún 2026
|
26,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Školská jedáleň |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
MK 06/2026
|
dotácia strava jún 2026
|
28,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Školská jedáleň |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
510260283
|
oprava traktorovej kosačky - remeň, nože
|
374,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
510260283
|
oprava traktorovej kosačky - remeň, nože
|
374,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390911119
|
mobilné a hlasové služby za obdobie 01.06.2026 - 30.06.2026
|
54,33 |
s DPH |
|
9900864252
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
133502674716
|
zálohová platba za elektrinu 07/2026 - ŠJ, MŠ
|
914,00 |
s DPH |
|
9100376544
|
09.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/018
|
vyúčtovanie tepla 2025 podľa uznesenia OZ 61/4/2026 zo dňa 30.06.2026
|
609,34 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Obec Svätý Kríž |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2606011
|
oprava zariadení, tonery
|
244,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Eduard Salanci - ESAL |
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
