|
|
Faktúra |
53455
|
Škola v prírode
|
320,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Hilson Resort Jasná |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
24.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250720
|
Ovocie, zelenina
|
55,77 |
s DPH |
|
7/2009
|
24.02.2025 |
FRUKTAL s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2024/003
|
Tepelná energia 1/2025
|
2 307,90 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Obec Svätý Kríž |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
24.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Dotácia - strava /január/
|
3 092,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
24.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250680
|
Ovocie, zelenina
|
116,73 |
s DPH |
|
7/2009
|
20.02.2025 |
FRUKTAL s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
28.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82505656
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
228,00 |
s DPH |
|
3990/ 2008
|
20.02.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250669
|
Ovocie, zelenina
|
217,21 |
s DPH |
|
7/2009
|
19.02.2025 |
FRUKTAL s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
28.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125038974
|
Potraviny
|
186,43 |
s DPH |
|
513984
|
18.02.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25150041
|
Cestoviny, ryža, doplnkový tovar
|
428,71 |
s DPH |
|
6/2023
|
18.02.2025 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250166
|
Mäso a mäsové výrobky
|
234,95 |
s DPH |
|
001/2009
|
18.02.2025 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2252001700
|
Kancelárske potreby
|
75,17 |
s DPH |
41801
|
|
17.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
24.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
886300402403
|
Poistenie majetku
|
277,52 |
s DPH |
|
8-863-004024
|
14.02.2025 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72504307
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
285,81 |
s DPH |
|
3990/ 2008
|
14.02.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250578
|
Ovocie, zelenina
|
82,93 |
s DPH |
|
7/2009
|
13.02.2025 |
FRUKTAL s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250144
|
Mäso a mäsové výrobky
|
72,35 |
s DPH |
|
001/2009
|
12.02.2025 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501526
|
Potraviny
|
532,59 |
s DPH |
|
4/2024
|
12.02.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202507
|
Spracovanie miezd za január 2025
|
510,60 |
s DPH |
|
5/2018
|
11.02.2025 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
24.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1531773801
|
Telefónne poplatky
|
70,56 |
s DPH |
|
3/2016
|
11.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
24.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250133
|
Mäso a mäsové výrobky
|
222,87 |
s DPH |
|
001/2009
|
10.02.2025 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25150033
|
Cestoviny, ryža, doplnkový tovar
|
357,84 |
s DPH |
|
6/2023
|
10.02.2025 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |