|
|
Faktúra |
DF2019/784
|
dodávka a nákup ovocia a zeleniny
|
65,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
FRUKTAL s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/785
|
dodávka mrazených výrobkov
|
43,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Ryba Žilina, spol.s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/786
|
dodávka a nákup ovocia a zeleniny
|
61,28 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
FRUKTAL s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/787
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
124,08 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/788
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
106,96 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/789
|
dodávka a nákup ovocia a zeleniny
|
89,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
FRUKTAL s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/791
|
dodávka a nákup ovocia a zeleniny
|
31,67 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
FRUKTAL s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/5
|
vodné stočné
|
55,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/792
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
38,72 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/793
|
dodávka a nákup ovocia a zeleniny
|
90,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
FRUKTAL s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/794
|
nákup tovaru okrem alkoholických nápojov
|
114,26 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
CBA VEREX, a. s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/1
|
Virtuálna knižnica ZŠ
|
119,52 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2
|
dodávka elektriny
|
57,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/3
|
Odborná a technologická pomoc a výkon funkcie zodp
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/4
|
vodné stočné
|
57,14 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/23
|
Časopis ŠKOLA 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Mgr. Martin Medlen - JuisDat |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/25
|
Poistenie hnuteľných vecí, všeob. zodpov. za škodu
|
1 702,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Generali poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/782
|
nákup tovaru okrem alkoholických nápojov
|
147,79 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
CBA VEREX, a. s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/52
|
Hmotná núdza - strava 1/2020
|
2 502,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/46
|
Preprava žiakov na LK
|
131,76 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
ARRIVA Liorbus, a. s. |
|
|
|
|
08.04.2020 |