|
|
Faktúra |
DF2020/211
|
Kontrola bezpečnosti detského a multifunkčného
|
562,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
E K O T E C spol. s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/204
|
dodávka elektriny
|
112,49 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/205
|
Učebnice
|
49,68 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Patria I. spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/206
|
Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy
|
312,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/207
|
vodné stočné
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/208
|
vodné stočné
|
137,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/209
|
dodávka elektriny
|
830,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/210
|
poplatok za telefón
|
51,61 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/212
|
Regálový archívny systém
|
516,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
ARCHÍV TATRY, s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/220
|
Učebnice AJ
|
429,10 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/213
|
Učebnica Geografie pre 5. roč.
|
78,90 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
VKÚ a. s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/214
|
Hrniec nízky + pokrievka VITALUX
|
105,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
GASTRO GLASS TATRY s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/215
|
Deratizačné práce v priestoroch kuchyne
|
72,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
J a K Technology, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/216
|
Poistenie majetku a zodpovenosti za škodu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Generali poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/217
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
728,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
BELT SLOVAKIA s. r. o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/218
|
Elektroinštalačný materiál
|
115,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Bella - elektro, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/219
|
Učebnice AJ
|
86,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/240
|
Hmotná núdza - strava 8/2020
|
39,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Školská jedáleň Svätý Kríž |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/242
|
Učebnice
|
69,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/202
|
telekomunikačné služby
|
126,97 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |