|
|
Faktúra |
2012/ 49 č.FA120100022
|
žalúzie isoline - celotieniace
|
97,24 |
s DPH |
24/2012
|
|
20.03.2012 |
Tibor Feketík - Slovekom |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012
|
žalúzie ISOLINE celotieniace
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2012 |
Tibor Feketík SLOVEKOM |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Ružena Uhelová |
Riaditeľka |
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2018/101
|
Žinenka do MŠ a ZŠ
|
499,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Peter Bertko - CONSULTING |
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
30
|
Žinenka do MŠ a ZŠ
|
499,00 |
s DPH |
|
|
|
Peter Bertko - CONSULTING |
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/118
|
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného prís
|
800,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Ing. Zuzana Žideková |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2012/ 69 č.21206845
|
školský vzdelávací program 2/2012
|
41 036,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
RAABE Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 39 č.FA21200441
|
školský vzdelávací program 12/11
|
40,01 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2015/251
|
školský nábytok ŠKD
|
771,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
insGraf s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2014/72
|
školský nábytok podľa objednávky č33/2014
|
1 768,74 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Interiery Riljak, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
22
|
školský nábytok podľa ob. mailom
|
831,30 |
s DPH |
|
|
|
insGraf s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/71
|
školský nábytok podľa ob. mailom
|
831,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
insGraf s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/71
|
školský nábytok podľa ob. mailom
|
831,30 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
insGraf s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/1
|
školský nábytok
|
1 648,10 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/330
|
školský nábytok
|
257,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2013/312
|
školský nábytok
|
10 133,00 |
s DPH |
|
|
26.12.2013 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2015/258
|
školský balíček 13,00
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2015 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
31
|
školské potreby pre osem detí v HN podľa tried
|
|
s DPH |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/63
|
školské potreby pre osem detí v HN podľa tried
|
132,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
10
|
školské potreby pre 5 deti v HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/48
|
školské potreby HN 2014/2015
|
83,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2015 |