|
|
Faktúra |
2012/ 69 č.21206845
|
školský vzdelávací program 2/2012
|
41 036,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
RAABE Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Objednávka |
68
|
opravu chlapčenských a diavčenských toaliet v ZŠ
|
20 413,00 |
s DPH |
|
|
|
KOSTAV - peter Cudrák |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2012/136 č. 2020120002
|
zmluva o dieloch zo dňa 30.07.2012, podlahy
|
18 530,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
LIBERTATIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/88
|
Opravné práce na podlahách a stenách
|
12 097,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
29
|
Opravné práce na podlahách a stenách
|
12 097,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8
|
Oprava kuchynky + materiál
|
11 148,00 |
s DPH |
|
|
|
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/25
|
Oprava kuchynky + materiál
|
11 148,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2013/312
|
školský nábytok
|
10 133,00 |
s DPH |
|
|
26.12.2013 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/137
|
oprava toaliet predfaktura
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
KOSTAV - peter Cudrák |
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2020/93
|
Rekonštruckia vonkajšieho altánku na učebňu
|
9 654,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Martin Briš |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74
|
Oprava fasády okolo celej školy
|
9 650,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
11
|
Oprava fasády okolo celej školy
|
9 650,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/244
|
Oprava stien a soklov, maľovanie, preprava,
|
8 248,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
141
|
Oprava stien a soklov, maľovanie, preprava,
|
8 248,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2022 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/56
|
Rekonštrukcia dopadovej plochy pod Body Work
|
7 956,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
VAPO floor s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Objednávka |
98
|
Oprava a údržba vonkajších priestrov ZŠ
|
7 903,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/206
|
Oprava a údržba vonkajších priestrov ZŠ
|
7 903,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
46
|
Rekonštrukcia kuchynky v ZŠ
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/82
|
Rekonštrukcia kuchynky v ZŠ
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
KOSTAV - Peter Cudrák |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/103
|
Oprava a prekládka rozvodov, rozdeľovača a
|
7 770,21 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Kalorim s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |