|
Zmluva |
136/2023
|
Vytvorenie, prevádzkovanie a využívanie internetového portálu, vrátane poskytovania technickej pomoci
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Eva Urbanovičová |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
|
|
Zmluva |
2018_MPC_EONE_188
|
Prevod didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Metodicko-Pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Ružena Uhelová |
Riaditeľka |
13.03.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Abonentná zmluva
|
9,72 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Ružena Uhelová |
Riaditeľka |
05.03.2018 |
|
|
Zmluva |
8-863-004024
|
poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Ružena Uhelová |
Riaditeľka |
10.03.2016 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku Obce Svätý Kríž do správy zo dňa 30.12.2014
|
zverenie majetku obce Svätý Kríž do správy na preberajúceho
|
780,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Obec Svätý Kríž |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Ružena Uhelová |
Riaditeľka |
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
Toner BRC, Toner Brother TN 2120
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
Eduard Salanci - ESAL |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Ružena Uhelová |
Riaditeľka |
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
školenie dňa 31.03.2012, Hrnčianska hlina
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
Ľuboš Holík |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Ružena Uhelová |
Riaditeľka |
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 56 č.FA1122202881
|
tlčivá, kancelárske potreby
|
38,40 |
s DPH |
|
7/2008
|
29.03.2012 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 52 č.FA4900394111-1
|
telefón GIGASET C610
|
24,90 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
uhlie ZS
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Stavpal, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
Mgr. Ružena Uhelová |
Riaditeľka |
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 53 č. FA2012019
|
závesná hrazda s bradlami
|
90,00 |
s DPH |
2012
|
|
26.03.2012 |
Kupas s.r.o. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 54 č.FA2012069
|
občerstvenie ku Dňu učiteľov - SF
|
149,45 |
s DPH |
23/2012
|
|
26.03.2012 |
Hotel KLAR |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 51 č.FA720673765
|
mob.telefón 2/2012
|
16,19 |
s DPH |
|
9900864252
|
20.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 50 č.FA7202668204
|
mob.telefón 2/2012
|
19,04 |
s DPH |
|
9900864252
|
20.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 49 č.FA120100022
|
žalúzie isoline - celotieniace
|
97,24 |
s DPH |
24/2012
|
|
20.03.2012 |
Tibor Feketík - Slovekom |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 45 č.FA1202031
|
prenájom kopírovacieho stroja 2/2012
|
151,13 |
s DPH |
|
2009/117
|
13.03.2012 |
Salanci Eduard - Esal |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 43 č.FA3736089048
|
polpatok za telefón 3/2012
|
38,72 |
s DPH |
|
9900864252
|
12.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 44 č.FA51120134
|
OOPP - ŠJ
|
151,16 |
s DPH |
20/2012
|
|
12.03.2012 |
KRUPA Kajo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Zmluva |
2012 PKR GR 1594
|
12.3.2012
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Metodicko-Pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/ 42 č.FA275
|
strava HN2/2012
|
178,34 |
s DPH |
|
|
04.03.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž |
|
|
13.03.2012 |