Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb PAM Poskytovanie služieb PAM s DPH 05.04.2018 Základná škola Kvačany ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Ružena Uhelová Riaditeľka
Faktúra DF2018/86 Účtovné súvsťažnosti v samospráve 26,00 s DPH 22.03.2018 RVC-ZO, so sídlom v Štrbe
Faktúra DF2018/85 Kancelársky papier, toner 92,00 s DPH 20.03.2018 Eduard Salanci - ESAL
Faktúra DF2018/84 Právna ochrana zamestnancov školy 15,00 s DPH 15.03.2018 Raabe, s.r.o.
Faktúra DF2018/83 Tabuľa biela 3 dielna, lakovaná 312,00 s DPH 15.03.2018 B2B Partner s.r.o.
Faktúra DF2018/82 Učebný a spotrebný materiál 45,53 s DPH 15.03.2018 ŠEVT a.s.
Zmluva 2018_MPC_EONE_188 Prevod didaktických prostriedkov s DPH 13.03.2018 Metodicko-Pedagogické centrum ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Ružena Uhelová Riaditeľka
Faktúra DF2018/81 Prenájom zariadení a riešení 25,20 s DPH 12.03.2018 DATALAN, a.s.
Faktúra DF2018/79 I. odbor vyčistenie rohožiek, dopr, výmena II. Air 9,72 s DPH 12.03.2018 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Faktúra DF2018/78 poplatok za telefón 65,11 s DPH 12.03.2018 O2 Slovakia, s. r. o.
Faktúra DF2018/70 Kuchynské potreby 168,10 s DPH 12.03.2018 GASTRO GLASS TATRY s.r.o.
Faktúra DF2018/69 dodávka elektriny 524,80 s DPH 09.03.2018 BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
Faktúra DF2018/68 Učebné pomôcky 28,04 s DPH 09.03.2018 AITEC, s.r.o.
Faktúra DF2018/77 dodávka tovaru - nábytok a zariadenia 230,00 s DPH 09.03.2018 Daffer spol. s.r.o.
Faktúra DF2018/76 Spracovanie miezd 180,25 s DPH 09.03.2018 Základná škola Kvačany
Faktúra DF2018/67 Učebná pomôcka na chémiu 62,90 s DPH 08.03.2018 Ing. Juraj Halama
Faktúra DF2018/75 Čistiace a hygienické prostriedky do Šj 114,13 s DPH 08.03.2018 KRUPA KAJO, s. r. o.
Faktúra DF2018/80 Oprava kuchynky + materiál 7 432,00 s DPH 08.03.2018 KOSTAV - Peter Cudrák
Faktúra DF2018/66 telekomunikačné služby 61,36 s DPH 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DF2018/61 Tmel akrylový biely 5,00 s DPH 05.03.2018 KA-MONT, s. r. o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5074